承德市教育局2019年部门整体支出绩效评价自评报告
来源:承德市教育局 发布时间:2021-04-14 15:12 浏览次数:


一、部门基本情况

(一)部门职能与机构设置

承德市教育局(简称市教育局)为市政府工作部门机构,规格正处级。中共承德市委教育工作委员会(简称市委教育工委),作为市委派出工作机构,与市教育局合署办公。其主要职责共计13项:

(1)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。指导全市各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

(2)按照干部管理权限,做好直属学校领导班子及领导人员的管理工作,做好直属学校干部队伍建设工作,统筹管理教育系统人才工作

(3)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全市学校思想政治工作队伍建设, 指导直属学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(4)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(5)负责直属单位的巡察工作。负责全市教育督导工作,拟订全市教育督导的规章制度和标准,组织实施对县级政府履行教育职责评价,组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担承德市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(6)拟订全市教育改革与发展的政策和规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革, 负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(7)负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平. 指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款,教育基建投资等政策,负责统计全市教育经费投入情况.

(8)会同有关部门指导职业教育发展与改革、负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

(9)规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(10)负责全市教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

(11)负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,负责中小学幼儿园教师资格制度实施工作。负责全市教师教育工作,规划、指导教育系统人才队伍建设,负责承德市教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施直属单位职称评聘及全市教育系统表彰奖励等工作。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理、承担承德市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(12)指导全市老年教育工作。

13承办市委、市政府交办的其他工作事项。

2、机构设置情况

我部门属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,执行的是事业单位会计制度,我部门对全市学前教育、基础教育、职业教育、高等教育和特殊教育进行管理。

(一)部门设置,我部门共有机构19个,其中行政机关1个(下设12个行政科室,8个事业科室),事业单位18个(幼儿园6所、小学2所、初中3所、高中3所、特殊教育学校1所、中等职业学校2所、高等学校1所),均为一级预算单位,

(二)人员情况

1、行政机关人员编制127人,其中: 行政编制30人,工勤4人,事业人员93人,实有人员123人,其中: 行政编制人员30人,工勤人员4人,事业人员89人。

2、事业单位人员编制2208人,实有人员2189人。

(三)部门年度整体收支情况

本部门2019年度本年收入合计55205万元,其中:财政拨款收入54580万元,上级补助收入249.6万元,政府性基金财政拨款收入374.5万元;本部门2019年度本年支出合计53347万元,其中:基本支出41611万元,项目支出11736万元。

2019 年度财政拨款基本支出41340万元,其中:人员经费 36336万元;公用经费5004万元。

本部门2019年度“三公”经费支出共计45.57万元。其中因公出国(境)费支出4.8万元:公务用车运行维护费支出35.32万元,公务接待费支出5.45万元。本部门严格贯彻中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

本部门2019年度政府采购支出总额1325.09万元,从采购类型来看,政府采购货物支出608.64万元、政府采购工程支出460.13万元、政府采购服务支出 256.32万元。

(四)本部门资金由财政部门全额保障 

2019年,市教育局在市委、市政府的坚强领导下、在省教育厅的正确指导下,在市财政局相关业务科室和教育局机关各科室、基层学校的大力支持和配合下,教育系统的建设全面加强。

1、教育综合水平整体提升。学前三年毛入园率达到88.9%,在公办和普惠园就读幼儿占比74.6%义务教育阶段入学率达到100%,巩固率达到98.2%,超过全省平均水平1个百分点;高中阶段毛入学率达到91.8 %;适龄残疾儿童入学率达到96%;在全省率先建设老年学校60所。

2、队伍建设水平显著提高。全年国家、省、市三级培训教师34658人次;全市通过多种形式招聘教师2947人,全部补充到教学一线;371名教师获得国家、省、市表扬的先进称号。

3、教育扶贫成效凸显。全市精准落实各类学生资助资金4.65亿元,受助135.44万人次,其中建档立卡户学生6.35万人;认真落实控辍保学“七长”责任制和五级包保工作机制。在全省脱贫攻坚成效考核中教育扶贫连续第二年取得“零问题”的优异成绩。

4、学前教育普及普惠发展。一是围绕“幼有所育”目标,全市新建、改扩建幼儿园60所,总面积3.86万平方米,投入资金7813万元,农村幼儿园办学条件得到全面改善,60%农村幼儿园达到二类标准,80%达到三类标准。

5、推进招生制度改革在巩固学前教育网上招生、义务教育划片招生、高中阶段统一招生等招生方式改革成果的基础上,制发了《关于开展中小学违规招生行为问题专项整治实施方案》、《关于规范义务教育阶段学校招生的通知》,在市直属学校全面实施、各县(市、区)试点实施了“双随机”均衡编班的做法,全面实现“阳光招生”,有效抑制了无序招生、挑班选班现象;全市共投资733万元,用于更新考试巡查系统和标准化考点升级改造。

6、推进教育信息化改革。随着全市教育城域网和“智慧教育”公共服务平台建成并上线运行,组织开展应用培训十余场,参训人员达1600余人次。在全市培育选树了双滦区实验小学等100所“智慧教育”公共服务平台应用典型学校。2019年,全市中小学教育技术装备投入共10325万元。

7、坚持抢抓京津冀协同发展机遇,实现借势发展 。

(1)天津援建的承德应用技术职业学院2019年9月份学校工程建设全面完成,目前在校生共计1699人。

(2)天津师范大学牵头,天津市教委、承德市教育局共同组织,在围场建立了教师培训基地,天津市教委提供经费支持的基础教育培训基地有序推进。签约以来,共举办三期培训班,近500人参加培训。

(3)通过“中国好老师”公益行动平台专项行动推进京津冀教育一体化,全市有17所市、县(区)级基地校与北京16所学校建立了发展共同体,共有109所项目校参与,京承互动百余次,带动了薄弱学校发展。

(4)丰宁县、滦平县、承德县三所县职教中心分别与北京怀柔、密云职业学校开展人才培养合作,2019年共计200多新型职业农民学员到北京市两个区考察学习并接受培训。

(5)平泉市职教中心、宽城县职教中心分别与天津市西青区中等专业学校、红星中等专业学校等签署联合办学协议,招收承德学生以“1+2”形式分段培养(承德二年、天津一年)。

此外,还圆满完成了招生考试、教师资格考试、普通话测试、依法治教、援疆援藏、“三区”支教、驻村帮扶、后勤管理、人才交流、老干部和关工委等工作。

预决算公开严格按照通知要求,及时、准确的在政府网站公开,确保公开内容真实性、时效性。财务行为严格按照单位财务制度执行,实行自上而下审批,大额支出由班子会研究通过方可支出。对三公经费严格把关控制,严格贯彻中央八项规定,确保三公经费支出呈逐年递减趋势。

2019年,我局各项制度不断完善,为了进一步提高单位内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,我单位制定教育局内部控制制度,完善预算管理等相关制度,实现了对经济活动的全面控制,并随着单位经济活动的调整和管理要求的提高,不断完善。

二、部门整体评价工作开展

(一)绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业的发展。

(二)绩效评价实施过程

为切实做好自评工作,承德市教育局成立了绩效考核领导小组,按照评价体系和评价内容,认真制定评价工作方案,对2019年度部门整体支出情况进行了认真清理。我局按照预先确定的绩效目标,对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况,对资金使用绩效做出客观分析与评价。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,得分90分以上(含90分)项目195个,占全部自评项目的94.21%,涉及资金16607.44315万元;自评得分80-90分(含80分)的项目4个,占全部自评项目的1.93%,涉及资金935.938万元;自评得分60-80分(含60分)项目4个,占全部自评项目的1.93%,涉及资金484.77万元;自评得分60分以下项目4个,占全部自评项目的1.93%,涉及资金200万元。

我部门2019年度整体支出绩效综合评分89分,评定为“良好”,通过自评,对相关情况和数据进行了重点研究,对执行现状进行了客观分析,进一步明确了绩效工作需要改进的重点。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入绩效情况分析

投入绩效为15分,其中目标设定5分,预算配置10分。部门职责明确,目标设定合理,资金分配均衡合理。

(二)过程绩效情况分析

过程绩效为50分,其中预算执行22分,预算管理18分,资产管理8分,预算绩效监控管理2分。部门预算执行能力较强,基本按照预算计划执行,资金使用合规,预决算公开透明,财务管理制度健全,财务基础数据信息真实、完整、准确,资产管理严格按照制度执行,预算绩效监控率为100%。

(三)产出绩效情况分析

产出绩效为11分,其中职责履行11分。部门项目按照计划如期完成,项目全部验收合格。

(四)效果绩效情况分析

效果绩效为13分,其中监督发现问题2分,工作成效5分,评价结果应用2分,结果应用创新1分,社会效益3分。部门预算资金使用的合法、合规,充分利用绩效评价结果,不断完善制度建设,加强预算管理。

四、存在的问题

通过自查,发现如下问题:一是预算编制准确性有待提高。教育部门管理19个预算单位,预算编制水平参差不齐,导致预算执行中出现预算执行进度缓慢,结余资金过大,资金使用效益不高等一系列问题。因此,预算编制的准确性亟待提高。二是项目资金管理有待加强。项目目标不够细化,部分项目目标制定时效性、有效性有待进一步提高,一些专项补助资金拨付后通过预期绩效与实际绩效的对比,项目完成效果不够理想,未达到预期目标。

五、整改措施或建议

1、进一步规范预算单位管理体系,完善预算绩效管理工作机制。将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段,实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。规范绩效目标管理流程,提高绩效目标填报质量;加大绩效监控管理,加强绩效信息的采集和分析,提高监控的针对性和目的性;完善评价结果应用管理,研究建立评价结果整改反馈机制,有效提高预算决策的科学性。

2、加强项目管理,严格执行资金使用范围。强化专项资金事前、事中、事后管理,严格按照资金申请的内容执行,专款专用,不得擅自调整,不得截留、挤占、挪用。在项目执行过程中,确定需要变更具体使用项目的,应报经市教育局和市财政局批准。

3、重视评价结果应用。根据评价结果,针对评价过程中发现的问题,结合评价报告提出的建议,制定切实可行的整改方案,为预算编制管理提供详实依据。

4、进一步加大宣传培训力度。促进各单位树立预算绩效管理理念,明确认识到“谁支出、谁负责”的资金使用原则,把工作重心放在项目的运作和管理上,提高项目管理水平,改善项目绩效和综合效益。

六、其他需要说明的问题

 


承德市教育局2019年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

2019年度预算项目绩效自评表.xls

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