承德市教育部门2018年预算公开情况说明
来源:承德市教育局 发布时间:2018-03-14 11:19 浏览次数:


      我部门严格按照《预算法》要求,将财政部门批复的部门预算在政府门户网站上公开,现将具体情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度,制定具体实施计划、办法和措施,并组织实施。 (二)根据有关政策、规定,制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划,处理执行计划中的有关问题。 (三)组织和指导全市教育改革,建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全市各级各类教育工作。(四)依据国家有关教育法律和法规,代表同级政府对下级政府、教育行政部门和学校及市直有关部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。(五)依据国家、省和市有关政策,抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作;按照干部管理权限培养、选拔、任免直属学校和单位的领导干部。 (六)统筹管理全市普通高考、研究生考试、初中毕业升学考试、高中毕业会考、自学考试、成人高考等招生考试工作;拟定市属中专学校和高中(职业高中)学校招生政策、招生计划;负责市属中专和高中的学籍管理;组织实施市属师范类大、中专毕业生就业指导工作。(七)负责教育经费预测、年度预算、决算、收付;教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理;各级各类学校综合统计工作;基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。 (八)负责师范教育工作,统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在市职称主管部门的组织指导下,负责各级各类学校教师职称评聘工作。 (九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。 (十)制定全市现代教育技术工作的计划和发展规划,并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。 (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构

具体包括办公室 、教工委办公室、人事科(教工委组干科)、财务科(发展规划科)、思政体卫科(法规科)、基础教育科、 职业教育与成人教育科、师范教育科、督导室、机关党委、离退休干部科和所属事业科室9个。

预算单位构成情况。包括6所幼儿园、3所小学、2所初级中学、3所高级中学、1所特级教育学校、2所职业学校和教育局机关本级共18个预算单位。

二、2018年部门预算安排的总体情况

2018年部门预算收入合计36735.48万元,其中:财政拨款收入34712.81万元,上级补助收入0元,事业收入2022.67万元,其他收入0元 。2018年部门预算支出合计36735.48万元,其中:人员支出28161.62万元,日常公用支出1722.08万元,项目支出4829.11万元,上缴上级支出0 元,对附属单位补助支出0元。

2017年部门预算收入合计38086.2万元,其中:财政拨款收入38086.2万元,上级补助收入0元,事业收入0元,其他收入0元 。2017年部门预算支出合计38086.2 万元,其中:人员支出28149.07万元,日常公用支出1559.02万元,项目支出8378.11万元,上缴上级支出0 元,对附属单位补助支出0元。

2018年部门预算收入比2017年部门预算收入同比减少1350.72万元,比2017年同比下降3.5%2018年预算支出比2017年预算支出减少1350.72万元,比201年增长同比下降3.5%;其中人员经费减少12.55万元,同比下降0.44%;日常公用经费增加163.06万元,同比增加1%,项目支出减少3549万元,同比下降42.4%

三、2018年部门运行经费安排情况

承德市教育局部门运行经费预算安排1722.08元,其中:办公及印刷费291.6、邮电费56.73、取暖费656.83万元,差旅费75.11万元,出国费用10万元、福利费229.72万元、公务接待费34.57万元,工会经费193.33万元、公务用车运行维护费2.8万元,其他商品和服务支出136.8万元。

四、“三公经费”预算情况说明

2018年承德市教育部门“三公”经费公共预算财政拨款支出76.57万元,比上年减少 26.55 万元,同比下降25.7%。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出32万元,同比减少13.55万元,同比下降30%。①公务用车购置支出0 万元,同比下降0%。②公务用车运行维护费支出32万元,同比下降30%。(二)公务接待费支出34.57万元,同比下降8%。(三)因公出国(境)费支出 10万元,同比下降67%我单位三公经费变动主要原因分别是: 我局坚持执行国家有关政策,控制支出,合理有效降低三公经费支出。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量 23 辆。

  1. 政府采购情况

    我部门共有15个单位进行政府采购预算,共采购金额2154.06万元,其中财政拨款1682.95万元、行政事业性收费55.1万元、专项收入340万元,国有资源(资产)有偿使用收入51万元。其中:采购服务支出200.03万元,工程采购支出1141.98万元、货物采购支出812.05万元。

  2. 国有资产占有情况

    2018年度国有资产占有情况:上年年末我单位资产总额为79952.9961万元。基中:流动资产10229.3479万元、固定资产64999.3276万元,固定资产中汽车23辆,价值5046.6115万元;房屋598128.95平,价值50774.8857万元;单价在50万元以上的设备864.2265万元,其他固定资产12855.6038万元。

    2018年度拟购置资产情况,2018年度拟购置物品总额2154.06万元。

    其中:  各校配备保安服务139.03万,

         计算机专用设备 417812.05万,

         园林绿化工程一套110万元,

    云桌面一套195万元,

    理化生实验室设备一套27

    七、绩效预算说明

    我部门共有八项绩效预算职责指标,分别是学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、教师队伍提升、推进教育公平及教育政务管理。

    1、学前教育--职责要点描述是实施学前教育重点项目,支持和引导市县扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。职责绩效目标是进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。工作活动是扩大学前教育资源;工作活动要点描述是支持改扩建公办幼儿园,改善办园条件,在乡村和城乡结合部新建幼儿园等;通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展,由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等;对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。工作活动绩效目标是开展扩大学前教育资源项目,支持市县扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件,落实学前教育资助制度。

    2、义务教育--职责要点描述为完善城乡义务教育经费保障机制,保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书;中小学公用经费保障水平逐年提高。部门职责绩效目标是完善城乡义务教育经费保障机制,提高贫困寄宿生资助面,加大资金投入力度,加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,促进特殊教育和民族教育发展,推进教育扶贫工程,促进贫困地区教育事业发展。分为两个工作活动之一是发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制,保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书;中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。工作活动指标,统一城乡义务教育年生均公用经费标准:小学685元、初中885元(均含取暖费85元),特教6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。工作活动之是改善薄弱学校办学条件,保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。作活动绩效目标是从2014年开始,全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件,使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

    3、普通高中教育--职责要点描述是健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学条件;部门职责绩效目标是改善贫困地区普通高中办学条件,免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费;工作活动是改善普通高中办学条件和学生资助;工作活动要点描述是提高我市高中毛入学率,改善贫困地区普通高中办学条件,从2016年秋季学期开始,对建档立卡的公办高中贫困学生,实行免学费、免住宿费、免费提供教课书;工作活动绩效目标是提高我市高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件,从2016年秋季学期开始,对建档立卡的公办高中贫困学生,实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

    4、职业教育--职责要点描述是大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力;部门职责绩效目标是完善我市高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)实施方案,启动我市高等职业教育创新发展行动计划。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实教育部中等职业学校各类专业教学标准,推进中等职业学校教学工作诊断与改进;工作活动之一是提升中等职业教育质量;工作活动要点描述是实施重点中职学校质量提升计划,建设全市精品校,形成优势带动。改善职业学校办学条件;落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准;工作活动绩效目标是突出择优扶强、扶特,启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。工作活动之二是提升高等职业教育办学水平,部门职责绩效目标是扩大优质教育资源,深化教育教学改革,提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平,增强学校经费保障能力;工作活动绩效目标是深化教育教学改革,进一步扩大高等职业教育优质教育资源,提高高职高专院校生均拨款水平。

    5、高等教育--职责要点描述是统筹管理全市普通高等教育,指导高等学校教育教学改革和高等教育评估工作;统筹规划学位工作;规划、指导高等学校科学研究;职责绩效目标是引导高校明确发展定位和建设目标,继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作,加快一流大学和一流学科建设。着力提升高校科技创新能力,完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制,提高服务区域经济社会发展的能力。加强高校基础能力建设,加强特色学科专业和师资队伍建设,深化教育教学改革,深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作;工作活动是提升高等教育质量和保障水平、提高高校公用经费保障水平;工作活动要点描述是继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作,加快一流大学和一流学科建设。加强高校基础能力建设,深化教育教学改革,深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。工作活动绩效目标是本科高校经费保障水平继续维持在生均12000元基础;继续推进高校向应用技术大学转型试点工作。加强高校基础能力建设,深化教育教学改革。工作活动之二是提升高校科技创新能力,工作活动要点描述是继续实施高等学校创新能力、提升计划和哲学社会科学繁荣计划;深入推进产学研结合,共建一批政产学研用一体化的创新服务基地、重点实验室、工程技术研究中心。工作活动绩效目标是深入推进创新平台建设,建设协同创新中心和哲学社会科学重点研究基地,建设市部共建教育部重点实验室、工程技术研究中心和一批高校应用技术研发中心等。

    6、教师队伍建设--职责要点描述是主管全市教师工作,指导实施各级各类教师资格制度,规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作。职责绩效目标是完成中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。工作活动是提升教师队伍素质,工作活动要点描述是开展中小学、校长培训,完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。工作活动绩效目标是培训中小学、幼儿园教师;为原民办代课教师教龄发放补助;发放边远乡村教师生活补助,落实三区支教市级配套资金,对扎根乡村的教师进行表彰。

    7、推进教育公平--职责要点描述是负责推进教育公平;职责绩效目标是对高校家庭经济困难学生进行资助,确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。工作活动是资助贫困学生,工作活动要点描述是设立普通本专科学生国家奖学金、励志奖学金和助学金,设立研究生奖学金、学业奖学金和助学金,用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。工作活动绩效目标是完成每年资助高校贫困学生的任务。

    8、教育政务管理--职责要点描述是负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。职责绩效目标是依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。工作活动之一是综合业务管理,工作活动要点描述是做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作;工作活动绩效目标是做好各项教育管理工作。工作活动之二是综合事务管理;工作活动要点描述是做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作,工作活动绩效目标是保障机关工作正常高效运转。

    八、相关专业性较强的名词解释

    1、生源地助学贷款补助金:生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生以下简称学生)发放的,学生和家长(或其他法定监护人)向学生入学户籍所在县(市区)的学生资助管理中心或金融机构申请办理的,帮助家庭经济困难学生支付在校学习期间所需的学费、住宿费的助学贷款。生源地信用助学贷款为信用贷款,不需要担保和抵押,学生和家长(或其他法定监护人)为共同借款人,共同承担还款责任。

    2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

    4 、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    九、其他需说明的事项

    此项没有。

  1. 预算批准日为2018224日,批复文件文号承财预【201811号。

                                                     201836

     


2附表3-1至9.xls
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